| 2021年度项目支出绩效运行监控表（物业管理费） | |||||||||||
| 填报单位（盖章）：南宁市行政审批局 填报日期：2021年8月5日 | |||||||||||
| 项目名称 | 物业管理费 | 项目编码 | 021-2020-YBXM-1599-01-0001 | ||||||||
| 项目主管部门 | 南宁市行政审批局 | 项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | ||||||||
| 预算执行情况 （元） | 资金性质 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||
| 预算管理资金 | 一般公共预算资金 | 经费拨款 | 6100000 | 5065728.33 | 6800000 | ||||||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
| 政府性基金预算资金 | |||||||||||
| 国有资本经营预算资金 | |||||||||||
| 社会保险基金预算资金 | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 6100000 | 5065728.33 | 6800000 | ||||||||
| 项目进展情况概述 | 已按合同支付至第三季度。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 1-6月 执行情况 |
全年预计 完成情况 |
偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 不能完成目标的原因及整改措施 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为我局提供物业服务的面积 | 60192.74㎡ | 60192.74㎡ | 60192.74㎡ | 能 | |||||
| 质量指标 | 发现问题物业及时处理情况 | 满意 | 满意 | 满意 | 能 | ||||||
| 时效指标 | 物业服务提供时间 | 24小时服务 | 24小时服务 | 24小时服务 | 能 | ||||||
| 成本指标 | 实际支付物业费费用总额/预期物业费费用总额*100% | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 能 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 日均服务人次 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | 能 | ||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 可持续影响 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 物业日均被投诉人次 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 能 | |||||
| 项目实施单位填报人 | 南宁市行政审批局 | 联系电话 | 3221226 | ||||||||
| 项目主管部门审核意见 | 绩效目标运行监控情况是否属实 | 属实 | |||||||||
| 审核人 | 刘福业 | 联系电话 | 4953391 | ||||||||
| 市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误 | 是 | |||||||||
| 预算执行方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||
| 对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||
| 其他建议 | 无 | ||||||||||
| 填报人 | 龙晓琳 | 联系电话 | 2189333 | ||||||||
| 注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2021年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》填写。 | |||||||||||
| 2.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | |||||||||||
| 3.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||||
| 2021年度项目支出绩效运行监控表（水电费） | |||||||||||
| 填报单位（盖章）：南宁市行政审批局 填报日期：2021年8月5日 | |||||||||||
| 项目名称 | 水电费 | 项目编码 | 021-2020-YBXM-1599-01-0002 | ||||||||
| 项目主管部门 | 南宁市行政审批局 | 项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | ||||||||
| 预算执行情况 （元） | 资金性质 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||
| 预算管理资金 | 一般公共预算资金 | 经费拨款 | 3000000 | 824905.95 | 3000000 | ||||||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
| 政府性基金预算资金 | |||||||||||
| 国有资本经营预算资金 | |||||||||||
| 社会保险基金预算资金 | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 3000000 | 824905.95 | 3000000 | ||||||||
| 项目进展情况概述 | 已支付1-4月水电费。从5月起，由于进入夏季，电费会逐渐增多。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 1-6月 执行情况 |
全年预计 完成情况 |
偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 不能完成目标的原因及整改措施 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障用水用电的办公区域面积 | 60192.74平方米 | 60192.74平方米 | 60192.74平方米 | 能 | |||||
| 质量指标 | 保障办公区域办公设备正常运转通电通水率 | ≥99% | 100% | 100% | 能 | ||||||
| 时效指标 | 正常用水用电时间 | ≥250天 | ≥250天 | ≥250天 | 能 | ||||||
| 成本指标 | 年水电费费用 | ≤310万 | 82.49万 | ≤310万 | 能 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 保障办公区域办公人员和办事群众办公办事需要 | 运转良好 | 运转良好 | 运转良好 | 能 | ||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 可持续影响 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 我局工作人员办公满意度 | ≥95% | 96% | ≥95% | 能 | |||||
| 项目实施单位填报人 | 南宁市行政审批局 | 联系电话 | 32221262 | ||||||||
| 项目主管部门审核意见 | 绩效目标运行监控情况是否属实 | 属实 | |||||||||
| 审核人 | 刘福业 | 联系电话 | 4953391 | ||||||||
| 市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误 | 是 | |||||||||
| 预算执行方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||
| 对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||
| 其他建议 | 无 | ||||||||||
| 填报人 | 龙晓琳 | 联系电话 | 2189333 | ||||||||
| 注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2021年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》填写。 | |||||||||||
| 2.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | |||||||||||
| 3.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||||
| 2021年度项目支出绩效运行监控表（聘用人员工资） | |||||||||||
| 填报单位（盖章）：南宁市行政审批局 填报日期：2021年8月5日 | |||||||||||
| 项目名称 | 聘用人员工资 | 项目编码 | 021-2020-YBXM-1605-01-0005 | ||||||||
| 项目主管部门 | 南宁市行政审批局 | 项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | ||||||||
| 预算执行情况 （元） | 资金性质 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||
| 预算管理资金 | 一般公共预算资金 | 经费拨款 | 6081000 | 2595448 | 6081000 | ||||||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
| 政府性基金预算资金 | |||||||||||
| 国有资本经营预算资金 | |||||||||||
| 社会保险基金预算资金 | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 6081000 | 2595448 | 6081000 | ||||||||
| 项目进展情况概述 | 已支付聘用人员1-5月工资，1-4月绩效。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 1-6月 执行情况 |
全年预计 完成情况 |
偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 不能完成目标的原因及整改措施 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取聘用人员工资人数 | ≤119 | 115 | ≤119 | 能 | |||||
| 质量指标 | 聘用人员大专及以上学历人员数量 | ≥60 | 114 | ≥60 | 能 | ||||||
| 时效指标 | 工资支付及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 能 | ||||||
| 成本指标 | 实际发放金额/应该发放金额 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 能 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 创造就业岗位 | ＞90 | 115 | ＞90 | 能 | ||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 可持续影响 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 主管单位满意度 | ＞90 | 113 | ＞90 | 能 | |||||
| 项目实施单位填报人 | 南宁市行政审批局 | 联系电话 | 32221262 | ||||||||
| 项目主管部门审核意见 | 绩效目标运行监控情况是否属实 | 属实 | |||||||||
| 审核人 | 苏靖媛 | 联系电话 | 3221262 | ||||||||
| 市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误 | 是 | |||||||||
| 预算执行方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||
| 对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||
| 其他建议 | 无 | ||||||||||
| 填报人 | 龙晓琳 | 联系电话 | 2189333 | ||||||||
| 注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2021年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》填写。 | |||||||||||
| 2.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | |||||||||||
| 3.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||||
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