南宁市行政审批局2020年部门预算及“三公”经费预算_财政公开

第一部分：部门概况

一、部门主要职责和2020年主要工作任务

（一）主要职责

1、承担全市行政审批制度改革的具体事务，负责行政审批标准化建设、审批流程再造、审批环节优化等相关工作体系、体制机制创新和完善工作。

2、负责投资项目、市场服务、建设交通、环保城管、农林水、文教卫生、商务流通等方面的行政审批以及相关事项，并承担相应的法律责任。

3、负责组织、协调相关部门，开展项目勘验、专家评审和验收工作。

4、负责进驻政务服务中心的职能部门行政审批工作的规范、管理和监督。研究提出推进相对集中行政许可权制度改革的意见和建议。

5、负责政务服务管理和政务服务中心平台综合功能的建设，以及全市各级政务服务体系建设、指导和推动工作。

6、负责全市行政审批、政务服务体系信息化建设。

7、负责进驻政务服务中心职能部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

8、指导、监督市政务服务房产交易分中心、车管所分中心、出入境管理分中心的行政审批业务工作。

9、负责政务公开、政府信息公开工作。

10、12345政府服务热线工作。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作任务

为深入贯彻落实党的十九大精神，按照国务院、自治区和市委、市政府全面深化改革的决策部署，坚持依法治国执政理念，进一步优化政务环境，推进服务型政府建设。

1、整合政务服务资源，搭建政务服务管理新平台。

2、创新优化审批机制，全面增强政务服务供给效能。

3、加快“互联网+政务服务”建设。

4、持续推进行政许可权相对集中改革试点。

5、坚持群众需求导向，增强为民服务意识，全力打造人民满意服务窗口。

6、政务公开更加全面，群众权利保障更加充分。

7、持续发力平台建设，推动公共资源交易公开、透明。

8、强化党风廉政建设，广泛营造风清气正的廉洁氛围

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1、南宁市行政审批局为全额拨款的行政单位，设有科室18个，即即办公室、政务运行科、营商环境建设科、电子政务科、政策法规科、市场服务一科、市场服务二科、投资项目科、建设项目科、交通城运输科、市政项目科、农林水科、文教卫生科、社会事务科、项目勘验科、政务公开科、人事科、12345政府服务热线。

（二）部门预算单位构成

1.000南宁市行政审批局。（本部门属一级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

1、南宁市审批局核定行政编制116人，工勤编制10人；二层机构南宁市政务服务中心核定事业编制60名。

（二）人员构成

现有公务员人数106人，工勤10人，事业单位人员23名，聘用人员151人。

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）2020年部门收入预算总体情况。

2020年收入预算总7897.69万元，同比增加1019.03万元，同比增长14.81%。其中：一般公共预算拨款7897.69万元，同比增加1019.03万元，同比增长14.81%。

（二）2020年部门支出预算总体情况。

1. 2020年支出总预算7897.69万元，其中：基本支出2428.23万元，占支出总预算的30.75%，同比增加337.62万元，增长16.15%；项目支出5469.46万元，占支出总预算的69.25%，增加681.41万元，增长14.23%。按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

（一）一般公共服务支出7222.49万元，占支出总预算的91.45%，同比增加897.85万元，同比增长14.20%，支出增长的主要原因是职能转换加挂了市营商环境建设局牌子、增加了自贸区、划转了12345政府热线工作至我局，因此项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出318.67万元，占支出总预算的4.03%，同比增加了77.71万元，同比增长32.25%，支出增长的主要原因是行政审批局及二层机构人员增加在职人员工资、津贴，年终绩效等也相应增加，养老保险也相应增加。

（三）卫生健康支出198.82万元，占支出总预算的2.52%，同比减少了29.76万元，同比增长17.60%，支出增长的主要原因是单位机构及人员增加，增加了公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出157.72万元，占支出总预算的2.00%，同比增加了13.72万元，同比增长9.53%，支出增长的主要原因是人员增加、工资增加住房公积金增加。

2. 2020年当年支出预算支出7897.69万元（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

（1）基本支出预算2428.23万元：

①工资福利支出预算1978.61万元；

②商品和服务支出预算395.89万元；

③对个人和家庭的补助支出预算53.73万元。

（2）项目支出预算5469.46万元：

① 工资福利支出857.9万元；

② 商品和服务支出4297.16万元；

③ 资本性支出314.4万元。

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算7897.69万元，比2019年预算6878.66万元增加1019.03万元，同比增长14.81%。收入预算增加的主要原因是：职能转换加挂了市营商环境建设局牌子、增加了自贸区、划转了12345政府热线工作至我局，因此增加了人员经费、项目经费。2020年一般公共预算支出预算7897.69万元，比2019年预算6878.66万元增加1019.03万元，同比增长14.81%。收入预算增加的主要原因是：职能转换加挂了市营商环境建设局牌子、增加了自贸区、划转了12345政府热线工作至我局，因此增加了人员经费、项目经费。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算7897.69万元，其中：一般公共预算收入预算7897.69万元，本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算7897.69万元，其中：一般公共预算支出预算7897.69万元。具体支出如下：

1.一般公共预算支出预算。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1,753.03万元，主要用于在职人员工资，日常办公经费，水电费，差旅费等支出；

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）预算数为5469.46万元，主要用于南宁市民中心空调维护维修、电话、网络租用，办公设备的购置、审批系统软件维护维修，办公电脑耗材购置，水电费，培训费，物业费，电费等专项开支；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为3.23万元，主要用于退休人员；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为210.29万元，主要用于缴纳在职人员的社会养老保险；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为105.15万元，主要用于缴纳在职人员的养老年金；

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为105.15万元，主要用于安排职工单位承担部分医疗保险支出；

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为92万元，主要用于安排职工医疗补助支出；

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.67万元，主要用于安排职工大额医疗统筹费用支出；

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金预算数为157.72万元，主要用于安排职工单位承担部分住房公积金支出。

2.本部门无政府性基本预算支出。

3.本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算 “三公”经费支出预算情况

（一）2020年部门预算全口径 “三公”经费支出预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.5万元。

（二）2020年一般公共预算 “三公”经费支出预算情况。

2020年一般公共预算 “三公”经费支出预算2.5万元，与2019年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2020年预算2.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置费2020年预算0万元，与上年持平。

4.公务用车运行维护费2020年预算0万元，与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算188.34万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2019年预算124.53万元增加63.81万元，增长51.24%，增长的原因主要是：增加了人员经费。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算3410.32万元，同比增加1116.61万元，增长48.68%，增长原因是增加了12345政府服务热线采购和新开办企业免费刻章费等政府采购。其中，货物项目采购预算1433.32万元，占政府采购预算的42.03%，服务项目采购预算1977万元，占政府采购预算的57.97%。其中属于政府购买服务预算为755万。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目3个，涉及金额755万元，其中：环境影响评价文件技术评估项目预算金额375万元，主要购买环境影响评价服务；排污许可技术评估项目预算金额190万元，主要购买排污许可技术评估服务；农林水项目技术审查中介服务费190万元，主要购买农林水项目技术审查中介服务。