目 录
第一部分：南宁市行政审批局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：南宁市行政审批局2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：南宁市行政审批局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市行政审批局概况
一、主要职责
（一）负责统筹推进全市“放管服”相关改革、行政审批制度改革工作。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作。负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应的工作机制。
（二）负责市场服务、投资项目、建设环保、交通城管、农林水、文教卫生、社会事务等方面的行政审批事项、政务服务事项和相关勘验工作，并承担相应的法律责任。对作出行政许可决定环节的行为实施监管、作出行政处罚或者其他行政处理决定。
（三）负责进驻市民中心的职能部门行政审批工作的规范、管理和监督。研究提出推进相对集中行政许可权制度改革的意见和建议。
（四）负责全市各级政务服务体系建设的指导和推动工作。
（五）参与全市行政审批、政务服务体系信息化建设。
（六）负责对市政务服务分中心的运行进行指导、监督和考 核。负责进驻市民中心职能部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。
（七）负责对进入市民中心的行政审批及其他政务服务等事 项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、 违规、违纪问题。
（八）负责统筹协调推进全市营商环境建设工作。
（九）贯彻执行中央、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；负责起草全市政务公开、政府信息公开政策规定；指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作。
（十）负责12345市长热线及政务服务热线整合工作。
（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
南宁市行政审批局为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位。内设办公室、政务运行科、营商环境建设科、电子政务科、政策法规科、市场服务一科、市场服务二科、投资项目科、建设项目科、交通运输科、市政项目科、农林水科、文教卫生科、社会事务科、项目勘验科、政务公开科、人事科、市长公开受理办公室、自贸审批服务科19个机构和1个机关党组织。
第二部分：南宁市行政审批局2020年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(详见附件：南宁市本级2020年度部门决算公开附表)
第三部分：南宁市行政审批局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入11365.3万元，其中本年收入8835.06万元， 较2019年度决算数增加1580.27万元，增长16.15%。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入8835.06万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数增加1580.27万元，增长21.78%，主要原因是职能划转增加了人员经费以及12345政府服务热线经费项目经费。
2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年一致。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年一致。
4．事业收入0万元，与上年一致。
5．经营收入0万元，与上年一致。
6．其他收入0万元，与上年一致。
7．使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。
8．上年结转和结余2530.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与上年一致。
（二）本部门2020年度总支出11365.3万元，其中本年支出8835.06万元， 较2019年度决算数增加1580.27万元，增长16.15%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）8164.28万元：主要用于人员工资福利支出、工作正常开展所需经费如办公费、水电费、维修费、培训费、会议费、差旅费、邮电费、物业管理、聘用人员工资等以及项目实地勘验、技术评估、专家评审服务费等保障审批业务方面的支出。
较2019年度决算数增加1702.16万元，增长26.34%，主要原因是职能划转增加了人员经费以及12345政府服务热线经费项目经费。
2.社会保障和就业支出（类）318.22万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及职工单位部分养老保险缴费支出。
较2019年度决算数增加45.01万元，增长16.47%，增长的主要原因是行政审批局人员增加、社保基数增加。
3. 卫生健康支出（类）195万元，主要用于职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助等方面支出。
较2019年度决算数增加46.64万元，增长31.44%，增长的主要原因是行政审批局人员增加、医疗保险基数增加。
4.住房保障支出（类）157.57万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2019年度决算数增加14.67万元，增长10.27%，增长的主要原因是行政审批局人员增加、公积金基数增加。
5．年末结转和结余2530.24万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与上年一致。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市行政审批局2020年度一般公共预算财政拨款支出8835.06万元，增加1580.27万元，增长21.78%。其中：基本支出2421.35万元，项目支出6413.71万元。
南宁市行政审批局2020年度一般公共预算支出年初预算为8616.23万元，支出决算为8835.06万元，完成年初预算的102.54%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为7766.3万元，支出决算为8164.28万元，完成年初预算的105.12%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1945.21万元，支出决算为2043.5万元，完成年初预算的105.05%。主要用于人员工资福利支出、工作正常开展所需经费如办公费、水电费、维修费、培训费、会议费、差旅费、邮电费等支出。预决算差异主要是人员增加导致的工资福利支出等。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5821.09万元，支出决算为6016.31万元，完成年初预算的103.35%。主要用于审批局机关为完成相关审批工作任务、保障审批事业发展而发生的项目支出。如物业管理、维修费、水电费、聘用人员工资、项目实地勘验、技术评估、专家评审服务费等保障审批业务方面的项目支出。预决算差异主要是根据合同结转的上年部分项目尾款及追加下达的市现代信息服务业发展专项资金62.84万元。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.47万元。主要用于事业单位绩效工资2020年增量部分。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为389.44万元，支出决算为318.22万元，完成年初预算的81.71%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及职工单位部分养老保险缴费支出。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为4.97万元，支出决算为2.78万元，主要用于退休人员物业补贴、生活补助。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为256.31万元，支出决算为210.29万元，主要用于职工单位部分养老保险缴费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为128.16元，支出决算为105.15万元，主要用于职工单位部分职业年金缴费支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为268.25万元，支出决算为195万元，完成年初预算的72.69%。主要用于职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助等方面支出。
1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为138.57万元，支出决算为105.15万元，主要用于局机关职工单位部分医疗保险缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为128万元，支出决算为89.1万元，主要用于职工单位部分公务员医疗补助缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.68万元，支出决算为0.75万元，主要用于职工年度大额医疗统筹支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为192.24万元，支出决算为157.57万元，完成年初预算的81.97%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2421.35万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2377.71万元，完成年初预算的87%。预决算差异主要是人员调整未能按年初预算数全部形成支出。
（二）商品和服务支出342.83万元，完成年初预算的84%。预决算差异主要是厉行节约，公用经费未按年初预算数全部支出。
（三）对个人和家庭的补助8.75万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
南宁市行政审批局2020年度政府性基金支0万元，与上年一致。
南宁市行政审批局2020年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，与上年一致。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市行政审批局2020年度国有资本经营预算支出0万元，与上年一致。
南宁市行政审批局2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.86万元，完成年初预算的84.88%，比上年减少1.53万元，主要原因是节能减排，减少了公务用车和公务接待的开支。其中：因公出国（境）费支出决0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.34万元；公务接待费支出决算1.52万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出6.34万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车.
公务用车运行支出6.34万元，完成年初预算的93.79%，比上年减少0.64万元，原因是减少了公务用车的开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政务服务、行政审批等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，南宁市行政审批局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.34万元，平均每辆2.11万元。
（三）公务接待费支出1.52万元，完成年初预算的60.8%，比上年减少0.89万元，原因是减少了公务接待的次数和开支。国内公务接待批次17次，人次188次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出342.83万元，比年初预算数减少65.85万元，降低16.11%。主要原因是：我单位厉行节约，减少了办公费、差旅费等开支，比2019年减少78.22万元，降低29.56%。主要原因是：主要原因是：我单位厉行节约，减少了办公费、差旅费等开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额4511.91万元，其中：政府采购货物支出208.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4303.89万元。授予中小企业合同金额4425.01万元，占政府采购支出总额的98.07%，其中：授予小微企业合同金额755.09万元，占政府采购支出总额的16.74%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展政务服务、行政审批等业务所需车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出达200万元以上的项目开展绩效自评。共涉及资金4519.43万元，占一般公共预算项目支出总额的70.47%。本部门无政府性基金预算项目。
共组织对 “ 水电费”“聘用人员工资薪酬”“物业管理费”“办公设备运行维修维护费” “新开办企业免费刻章费”“环境影响评价文件技术评估”“12345政府服务热线经费”“排污许可技术评估”“农林水项目技术审查中介服务费”等9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4519.43万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 8835.06万元，政府性基金预算支出0万元。
发现的问题：（1）部分工作受疫情或市场经济状况的影响，在编制绩效目标时无法准确预计次年的业务工作量，导致设置绩效目标时指标值过高或过低，最终无法有效衡量工作绩效；（2）由于本单位在年度预算执行过程中会根据国家、自治区及市委市政府的政策、工作要求和指示调整部门工作重点，某些项目需要在年度中间追加调剂预算资金，导致执行结果与预算有较大的差异，也给整体绩效评价带来困难。（3）某些绩效目标评价指标不能有效评价绩效运行的情况。
改进建议：（1）加强对整体绩效运行的监控，根据实际情况及时调整绩效目标值；（2）加强对整体绩效目标编制的指导，更合理地选择绩效运行监控指标。
2．部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，水电费项目自评得分为99 分，聘用人员工资薪酬项目自评得分为99 分，物业管理费项目自评得分为94.7 分，办公设备运行维修维护费项目自评得分为99分，新开办企业免费刻章费项目自评得分为99分，环境影响评价文件技术评估项目自评得分为100分，12345政府服务热线经费项目自评得分为99分，排污许可技术评估项目自评得分为99分，农林水项目技术审查中介服务费项目自评得分为100分，部门整体支出绩效自评得分为99.5分。全年预算数为 9295.73 万元，执行数为 8835.06 万元，完成预算的95.04 %。
项目绩效目标完成情况：有效保障了我局60192.75平方米办公区域的用水用电；按时合规发放116名聘用人员工资；较好地保障了我局2020年全年60792.14平方米办公区域的物业服务；为我局维护维修设备1515次；为新开办企业免费刻章9276套；政府服务热线接听群众来电有效个数达218973个；完成环境影响报告书、报告表技术评估596份；核发排污许可证503个；审查农林水项目185个。
各项目和部门整体均达到了年初设定的或进行调整后的绩效目标值，较好的履行了本部门职责，合理规范地使用财政资金，达到了较好的社会效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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