第三部分：南宁市行政审批局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入11,488.76万元，其中本年收入8,958.52万元，较2020年度决算数增加123.46万元，增长1.09%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入8,835.06万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2020年度决算数增加123.46万元，增长1.4 %，主要原因是职能划转、事业编制人员增加等原因增加了单位人员，同时增加了基本支出人员经费。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年一致。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年一致。

4．事业收入0万元，与上年一致。

5．经营收入0万元，与上年一致。

6．其他收入0万元，与上年一致。

7．使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。

8．上年结转和结余2530.24万元，为以前年度支出预算因客观原因未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与上年一致。

（二）本部门2021年度总支出11,488.76万元，其中本年支出8,958.52万元，较2020年度决算数增加123.46万元，增长1.09%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）8,059.89万元：主要用于人员工资福利支出、工作正常开展所需经费如办公费、水电费、维修费、培训费、会议费、差旅费、邮电费、物业管理、聘用人员工资等以及项目实地勘验、技术评估、专家评审服务费等保障审批业务方面的支出。

较2020年度决算数减少104.39万元，下降1.28%，主要原因是减少了办公经费的支出。

2.社会保障和就业支出（类）400.94万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及职工单位部分养老保险缴费支出。

较2020年度决算数增加82.72万元，增长25.99%，增长的主要原因是政务服务中心人员增加、社保基数增加。

3. 卫生健康支出（类）268.25万元，主要用于职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助等方面支出。

较2020年度决算数增加73.25万元，增长37.56%，增长的主要原因是政务服务中心人员增加、医疗保险基数增加。

4.住房保障支出（类）229.44万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2020年度决算数增加71.87万元，增长45.61%，增长的主要原因是政务服务中心人员增加、公积金基数增加。

5．年末结转和结余2530.24万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与上年一致。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市行政审批局2021年度一般公共预算财政拨款支出8,958.52万元，较2020年度决算数增加123.46万元，增长1.4%。其中：基本支出2,833.68万元，项目支出6,124.84万元。

南宁市行政审批局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8616.23万元，支出决算为8958.52万元，完成年初预算的103.97%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为7766.3万元，支出决算为8059.89万元，完成年初预算的103.78%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1945.21万元，支出决算为  2,350.11万元，完成年初预算的120.82%。主要用于人员工资福利支出、工作正常开展所需经费如办公费、水电费、维修费、培训费、会议费、差旅费、邮电费等支出。预决算差异主要是政务服务中心人员增加导致的工资福利支出等增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5821.09万元，支出决算为5684.64万元，完成年初预算的97.66%。主要用于审批局机关为完成相关审批工作任务、保障审批事业发展而发生的项目支出。如物业管理、维修费、水电费、聘用人员工资、项目实地勘验、技术评估、专家评审服务费等保障审批业务方面的项目支出。预决算差异主要是根据合同结转的上年部分项目尾款。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元。主要用于帮扶村电网维修改造。预决算差异主要是本项目资金为年中追拨的电网工作奖励金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.14万元。主要用于核拨免费赠送新开办企业第三方税控设备及免费提供第一年技术服务费。预决算差异主要是本项目资金为年中追加的补助企业经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为389.44万元，支出决算为400.94万元，完成年初预算的102.95%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及职工单位部分养老保险缴费支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，主要用于退休人员物业补贴、生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为256.31万元，支出决算为267.81万元，主要用于职工单位部分养老保险缴费支出。预决算差异主要是政务服务中心人员增加导致的社保费用等增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为128.16元，支出决算为128.16万元，主要用于职工单位部分职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为268.25万元，支出决算为268.25万元，完成年初预算的100%。主要用于职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助等方面支出。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为138.57万元，支出决算为138.57万元，主要用于局机关职工单位部分医疗保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为128万元，支出决算为128万元，主要用于职工单位部分公务员医疗补助缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，主要用于职工年度大额医疗统筹支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为192.24万元，支出决算为229.44万元，完成年初预算的119.35%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算差异主要是政务服务中心人员增加导致的住房公积金支出增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2833.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2443.03万元，完成年初预算的102.75 %。预决算差异主要是政务服务中心人员增加导致的工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出382.28万元，完成年初预算的93.54%。预决算差异主要是厉行节约，公用经费未按年初预算数全部支出。

（三）对个人和家庭的补助8.37万元，完成年初预算的95.66 %。

四、2021年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市行政审批局2021年度政府性基金支0万元，与上年一致。

南宁市行政审批局2021年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，与上年一致。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市行政审批局2021年度国有资本经营预算支出0万元，与上年一致。

南宁市行政审批局2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出7.98万元，完成年初预算的87.02%，比上年增加0.12万元，主要原因是油价上涨。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.66万元；公务接待费支出决算1.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车.

公务用车运行支出6.66万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.32万元，原因是油价上涨。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政务服务、行政审批等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，南宁市行政审批局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.66万元，平均每辆2.22万元。

（三）公务接待费支出1.32万元，完成年初预算的52.8%，比上年减少0.2万元，原因是减少了公务接待的次数和开支。国内公务接待批次14次，人次165次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出382.28万元，比年初预算数减少33.46万元，降低8.05%。主要原因是：我单位厉行节约，减少了办公费、差旅费等开支，比2020年增加39.45万元，增长11.51%。主要原因是：政务服务中心人员编制增加，相应公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额3172.57万元，其中：政府采购货物支出216.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2955.6万元。授予中小企业合同金额2767.98万元，占政府采购支出总额的87.25%，其中：授予小微企业合同金额1568.18万元，占授予中小企业合同金额的56.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.31%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展政务服务、行政审批等业务所需车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展总体情况。

2021年市财政局批复我部门绩效目标共3个，分别是物业管理费、水电费、聘用人员工资。我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1530万元，占一般公共预算项目支出总额的17.08%。

本部门未开展部门评价。

2．部门整体支出、项目支出绩效自评情况。

部门整体支出自评得分为97.45分。全年预算数为8616.23万元，执行数为8958.52万元，完成预算的103.97%。绩效目标完成情况：各项目分别组织开展，执行情况良好，单位成本控制良好，均未超出年初设定的成本目标最大值，项目设计规模较合理，产出数量、质量都达到了年初设定的绩效目标情况，各项工作均于2021年12月31日前完成，总体上较好地完成了我局部门整体支出年度绩效目标衡量指标。发现的主要问题及原因：无。

物业管理费项目自评得分为99.98分。全年预算数为610万元，执行数为609.9万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：为市民中心办公场所提供较好的物业服务，日均服务人次超过800人，较好的完成了全年的产出指标和效益指标。

水电费项目自评得分为97.45分。全年预算数为300万元，执行数为266.29万元，完成预算的88.76%。项目绩效目标完成情况：保障市民中心办公场所的水电费支出，保障办公区域办公人员和办事群众办公办事需要，较好的完成了全年的产出指标和效益指标。

聘用人员工资项目自评得分为99.09分。全年预算数为620万元，执行数为916.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年聘用人员工资支付及时，创造就业岗位超过110个，较好的完成了全年的产出指标和效益指标。

3.绩效再评价情况。

本部门没有项目被纳入本年度绩效再评价 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件下载：

附件1.南宁市行政审批局2021年决算公开附表.xls

附件2.2021年度预算绩效自评报告.rar