目    录

第一部分:南宁市行政审批局(本级)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:南宁市行政审批局(本级)2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:南宁市行政审批局(本级)2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市行政审批局(本级)概况

一、部门职责

1.承担全市行政审批制度改革的具体事务,负责行政审批标准化建设、审批流程再造、审批环节优化等相关工作体系、体制机制创新和完善工作。

2.负责投资项目、市场服务、建设交通、环保城管、农林水、文教卫生、商务流通等方面的行政审批以及相关事项,并承担相应的法律责任。

3.负责组织、协调相关部门,开展项目踏勘、专家评审和验收工作。

4.负责进驻政务服务中心的职能部门行政审批工作的规范、管理和监督。研究提出推进相对集中行政许可权制度改革的意见和建议。

5.负责政务服务管理和政务服务中心平台综合功能的建设,以及全市各级政务服务体系建设、指导和推动工作。

6.负责全市行政审批、政务服务体系信息化建设。

7.负责进驻政务服务中心职能部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

8.指导、监督市政务服务房产交易分中心、车管所分中心、出入境管理分中心的行政审批业务工作。

9.负责统筹推进12345政府服务热线建设及管理运营工作。

10.负责政务公开、政府信息公开工作。

11.负责组织和完成国家、自治区、南宁市赋予自贸区南宁片区行政审批方面的试点任务,统筹推进相关行政审批制度改革。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

南宁市行政审批局为市一级预算单位,所属事业单位1个:南宁市政务服务中心为非独立预算单位。

第二部分:南宁市行政审批局(本级)2022年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:南宁市行政审批局(本级)2022年度部门决算报表)

第三部分:南宁市行政审批局(本级)2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入13659.19万元,其中本年收入11573.23万元,较2021年度决算数11488.76万元,增加2170.43万元,增长18.89%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入11570.24万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数8958.52万元,增加2611.72万元,增长29.15%,主要原因:12345政府服务热线整合、事业编制人员增加等原因增加了单位人员和工作职责,同时增加了基本支出人员经费和项目支出经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年一致。

4.事业收入0万元,与上年一致。

5.经营收入0万元,与上年一致。

6.其他收入0万元,与上年一致。

7.使用非财政拨款结余0万元,与上年一致。8.上年结转和结余2085.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数2530.24万元减少444.28万元,下降17.56%,主要原因是:结余的主要原因是我局承接了原市政务管理办公室的会计账套,其中,市政务办在2013年装修广西体育中心政务服务大厅时有2500万元暂付南宁威宁资产经营有限责任公司的装修工程款未结算,记入应收账款。结余减少的主要原因一是南宁威宁资产经营有限责任公司退回装修工程款417.82万元并上缴国库;二是我局上缴了历年项目结余项目经费24.66万元,历年利息收入1.8万元。

(二)本部门2022年度总支出13659.19万元,其中本年支出11573.23万元,较2021年度决算数11488.76万元增加2170.43万元,增长18.89%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)10414.45万元,主要用于:主要用于人员工资福利支出、工作正常开展所需经费如办公费、水电费、维修费、培训费、会议费、差旅费、邮电费、物业管理等以及项目实地勘验、技术评估、专家评审服务费、12345政府服务热线运营等保障审批业务方面的支出。较2021年决算数8059.89万元增加2354.56万元,增长29.21%,主要原因是:12345政府服务热线整合、事业编制人员增加等原因增加了单位人员和工作职责,同时增加了基本支出人员经费和项目支出经费。

2.社会保障和就业支出(类)554.43万元,主要用于:按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及职工单位部分养老保险缴费支出。较2021年决算数400.94万元增加153.49万元,增长38.28%,主要原因是:单位人员增加,人员社保缴费基数相应增加。

3.卫生健康支出(类)328.90万元,主要用于:职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助等方面支出。较2021年决算数268.25万元增加60.65万元,增长22.61%,主要原因是:单位人员增加,人员医保缴费基数相应增加。

4.住房保障支出(类)275.45万元,主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年决算数229.44万元增加46.01万元,增长20.05%,主要原因是:单位人员增加、住房公积金缴费基数增加。

结余分配0.00万元,与上年一致。

年末结转和结余2085.96万元,指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2021年决算2530.24万元减少444.28万元,下降17.56%,主要原因是:我局承接了原市政务管理办公室的会计账套,其中,市政务办在2013年装修广西体育中心政务服务大厅时有2500万元暂付南宁威宁资产经营有限责任公司的装修工程款未结算,记入应收账款。结余减少的主要原因一是南宁威宁资产经营有限责任公司退回装修工程款417.82万元并上缴国库;二是我局上缴了历年项目结余项目经费24.66万元,历年利息收入1.8万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市行政审批局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出11570.24万元,较2021年度决算数8958.52万元,增加2611.72万元,增长29.15%。其中:基本支出3672.77万元,项目支出7897.47万元。

南宁市行政审批局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11248.74万元,支出决算为11570.24万元,完成年初预算的102.86%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为2127.26万元,支出决算为2513.99万元,完成年初预算的118.18%。主要用于人员工资福利支出、工作正常开展所需经费如办公费、水电费、维修费、培训费、会议费、差旅费、邮电费等支出。形成预决算差异的原因是:政务服务中心人员增加导致的工资福利支出等增加。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为7962.70万元,支出决算为7882.86万元,完成年初预算的99.00%。主要用于12345政府服务热线、南宁市民中心空调维护维修、电话、网络租用,办公设备的购置、各项审批业务评审、评估,新开办企业免费刻章,办公电脑耗材购置,水电费,培训费,物业费等专项开支。形成预决算差异的原因是:个别项目尾款结转至第二年支付。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为5.60万元,完成年初预算的100%。主要用于公务用车运行维护,形成预决算差异的原因是:该项目由机关车队统一编制预算,年中再根据车辆使用情况划转至相应部门。

(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的100%。主要用于推进重大项目座谈培训,形成预决算差异的原因是:南宁市投资和重大项目推进工作补助经费是市发展改革委划转我局的重大项目奖金。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为4.97万元,支出决算为4.97万元,完成年初预算的100%。主要用于退休人员。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为367.27万元,支出决算为367.27万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳在职人员的社会养老保险。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为182.20万元,支出决算为182.20万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳在职人员的职业年金。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为146.91万元,支出决算为146.91万元,完成年初预算的100%。主要用于安排职工单位承担部分医疗保险支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为180.49万元,支出决算为180.49万元,完成年初预算的100%。主要用于安排职工医疗补助支出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%。主要用于安排职工大额医疗统筹费用支出。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为275.45万元,支出决算为275.45万元,完成年初预算的100%。主要用于安排职工单位承担部分住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3672.77万元,其中:人员经费支出3317.79万元,公用经费支出354.98万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出3312.29万元,完成年初预算的116.61%,形成预决算差异原因是:人员增加、人员工资正常晋级晋档等原因导致工资及社保、公积金等金额增加。

其中:基本工资697.85万元,津贴补贴663.79万元,奖金651.16万元,绩效工资87.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费367.27万元,职业年金缴费182.20万元,职工基本医疗保险缴费146.91万元,公务员医疗补助缴费180.49万元,其他社会保障缴费10.24万元,住房公积金275.45万元,其他工资福利支出49.94万元。

(2)商品和服务支出354.98万元,完成年初预算的80.55%,形成预决算差异原因是:进一步厉行勤俭节约,减少各项运行成本的开支。

其中:办公费81.15万元,印刷费5.14万元,邮电费17.33万元,差旅费10.02万元,维修(护)费1.63万元,会议费0.19万元,培训费2.47万元,公务接待费0.60万元,工会经费45.91万元,福利费12.69万元,其他交通费用111.12万元,其他商品和服务支出66.72万元。

(3)对个人和家庭的补助5.50万元,完成年初预算的110.66%,形成预决算差异原因是:退休人员增加,退休人员相应费用增加。

其中:退休费5.50万元。

(4)债务利息及费用支出0.00万元,年初未安排预算。

(5)资本性支出0.00万元,年初未安排预算。

(6)其他支出0.00万元,年初未安排预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁市行政审批局(本级)2022年度政府性基金支出0.00万元,与上年一致。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市行政审批局(本级)2022年度国有资本经营预算支出0.00万元,与上年一致。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.20万元,完成年初预算的95.69%,比2021年减少1.78万元,下降22.31%,主要原因是因疫情原因,减少公务接待;同时,由于公务车换新,减少了公务车辆维修费,故“三公”经费支出减少。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算5.60万元,公务接待费支出决算0.60万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年一致。

(二)公务用车购置及运行维护费5.60万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,与上年一致。

公务用车运行维护支出5.60万元,完成年初预算的86.47%,比2021年减少1.06万元,降低15.92%,主要原因是于公务车换新,减少了公务车辆维修费,故“三公”经费支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政务服务、行政审批等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,南宁市行政审批局(本级)、    1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出5.60万元,平均每辆1.87万元。

(三)公务接待费支出0.60万元,完成年初预算的2.39%, 比2021年减少0.72万元,下降54.55%,主要原因是:因疫情原因减少了公务接待的次数和开支。国内公务接待批次8次,人次56次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出354.98万元,比年初预算数减少85.69万元,降低19.45%。主要原因是:我单位厉行节约,落实过紧日子要求压减支出的要求,减少了办公费、差旅费、培训费、会议费等经费开支,比2021年决算数减少27.30万元,下降7.14%。主要原因是我单位厉行节约,落实过紧日子要求压减支出的要求,减少了办公费、差旅费、培训费、会议费等经费开支。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额6250.18万元,其中:政府采购货物支出118.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6131.99万元。授予中小企业合同金额5381.68万元,占政府采购支出总额的86.10%,其中:授予小微企业合同金额2804.73万元,占授予中小企业合同金额的52.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.84%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标,组织对2022年度41个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金7929.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

(1)经我部门对照年初设定的绩效目标自评,32个项目评为一等,占项目总数比例78.05%;9个项目评为二等,占项目总数比例21.95%;0个项目评为三等,占项目总数比例0%;0个项目评为四等,占项目总数比例0%;。自评发现的主要问题及原因:我局大部分项目支出为评审评估类项目,该类项目的业务量由群众申请办理数量决定,编制部门预算时只能根据往年业务量预估,无法测算准确数量。由于营商环境持续优化等原因,近两年业务量持续上涨,产生了部门预算不足,预算实际执行与年初绩效目标金额和政府采购总合同金额(按单价招标)偏离较大等问题。下一步改进措施:我局尽可能准确估计业务量,向市人民政府和财政部门申请增加预算,解决预算缺口问题。

(2)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,12345政府服务热线经费项目自评得分为100 分,一等,3043.41万元,根据中标金额及合同支付进度要求调整后全年预算2576.95万元,实际投入资金(财政资金)2576.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是热线服务水平得以提质增效,并助力疫情防控。南宁市12345热线全年共接听来电1765260个,较2021年同期增长102%,按时办结率98.38%,办件满意率99.43%。其中,南宁市12345热线共受理疫情类诉求事项344607件,解答了大量防疫政策咨询,助力疫情防控;二是我市热线归并工作得以顺利完成。在全区率先完成政务热线全面归并工作,累计完成47条政务服务类热线及部门公开电话的分类整合归并工作,实现由12345热线“一号对外”提供7×24小时全天候人工接听、受理服务。较好的完成了全年的产出指标和效益指标。自评发现的主要问题及原因:根据合同及验收考核要求,按季度考核,下一季度考核验收上季度执行情况合格后支付进度款。因此年度内支付的款项为上年第四季度及当年一、二、三季度。因为热线处于整合调整期,经费逐步增加,故预算会有调整。下一步改进措施:根据合同进度合理编制部门预算。

2.部门评价情况。

2022年度本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况。

2022年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市行政审批局

2023年11月23日

【作者：王秋菊   编辑：李力、李海   审核：李力】